College van B&W presenteert meerjarig sluitende begroting
Het college van B&W presenteert een meerjarig sluitende programmabegroting 2011-2014 met de titel: "Oude IJsselstreek zet oersterk door". Een verwacht tekort van € 4,3 miljoen voor 2011 is gedekt. 4 miljoen euro wordt gevonden binnen de eigen organisatie en 300.000 euro komt uit de woonlasten. In de begroting legt het college de gemeenteraad een aantal belangrijke politieke keuzes voor de komende vier jaar voor. De raad behandelt de begroting op 2 en 4 november.
Dekkingsplan
Om het tekort van € 4,3 miljoen te dichten heeft het College van B&W een dekkingsplan opgesteld onder andere door:
- nog stringenter te begroten;
- oude kredieten van 2008, 2009 en 2010 af te sluiten;
- personeelslasten terug te brengen met bijna € 1 miljoen door slimmere manieren van organiseren.
Hierdoor wordt € 4 miljoen binnen de eigen organisatie gevonden en € 3 ton komt uit de woonlasten.
Politieke keuzes
Het college legt de gemeenteraad in de begroting een aantal belangrijke politieke keuzes voor:
- het omzetten van de zwembaden van een verliesgevende naar een gezonde exploitatie in de komende 4 jaar. Verschillende sporen worden daarbij ingezet zoals alleen noodzakelijk onderhoud, een onderzoek naar vraag en aanbod van zwembaden op Achterhoekse schaal en de behoefte met betrekking tot locatie en kwaliteit van een (nieuw) zwembad en onderzoek naar privatisering of sluiting van 1, 2 of 3 zwembad(en);
- opheffen van het informatiepunt Varsseveld;
- instellen van een eigen bijdrage voor leerlingenvervoer;
- Het instellen van een bestemmingsreserve om de kapitaallasten van de Afbramerij af te dekken;
- 3% woonlastenverhoging i.p.v. de gebruikelijke stijging van de woonlasten van 5,5%: de afvalstoffenheffing en rioolheffing blijven gelijk, het tarief OZB stijgt met 6,9%. Het OZB-tarief stijgt van 0,09470% naar 0,10125%, dit is gemiddeld per woning € 19,48 euro per jaar.
- mogelijke kosten voor het zero base opbouwen (opnieuw opbouwen van budgetten vanaf nul) van de organisatie en voor het opzetten van de interregionale samenwerking, incidenteel te dekken uit de NUON-gelden, omdat de zero base opbouw van de begroting niet in 1 jaar gerealiseerd kan worden.
- beperking van de kapitaallasten van de nieuwe investeringen tot €500.000 per jaar, voor de komende 4 jaar. (In 2010 was dit nog € 700.000 per jaar).
Besluitvorming
De gemeenteraad kan tijdens de raadsrotonde van 28 oktober technische vragen stellen. Op zaterdag 30 oktober vindt het begrotingsforum plaats. Het politieke debat vindt vervolgens plaats op 2 en 4 november.
- 30 september 2010